當前位置：
一、采購組織單位信息
1.采購單位：點擊登錄查看
2.單位地址：四川省成都市****
3.聯(lián)系人、聯(lián)系電話：
機電設備：聯(lián)系人 點擊登錄查看 ，聯(lián)系電話 ****
金屬類：聯(lián)系人 張軍 ，聯(lián)系電話 ****
非金屬雜品及橡膠配件類：聯(lián)系人 吳瓊 ，聯(lián)系電話 ****
二、采購項目概況
1.項目概況：成都局集團公司成都機務段小批量零星物資（****-5月第2批）網(wǎng)上詢價采購。
交貨地點：成都市****成都機務段材料科庫房、成都鐵路局大功率和諧檢修基地物流中心（具體交貨地點，由成都機務段材料科聯(lián)系人指定）。
2.采購文件：詳見“附件”。
3.供應商資質(zhì)要求：
（1）在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊，依法納稅，具備產(chǎn)品生產(chǎn)或供應能力，能提供相應技術(shù)支持和售后服務的法人、其它組織或者自然人；
（2）必須具備一般納稅人資格，能開具增值稅專用發(fā)票；
（3）滿足國家、國鐵集團、行業(yè)生產(chǎn)的有關規(guī)定和資質(zhì)。
（4）上年度供應商評價須在B級及以上。
4.產(chǎn)品質(zhì)量要求：
（1）供應商銷售的產(chǎn)品質(zhì)量標準應滿足國家及行業(yè)執(zhí)行標準。
（2）凡中國國家鐵路集團有限公司及中國鐵路成都局集團有限公司有明文規(guī)定質(zhì)量要求和技術(shù)標準的，供應商應按照其規(guī)定執(zhí)行。
（3）供應商銷售的鐵路機車零部件，應符合《機車技術(shù)管理規(guī)則》（鐵總運〔2014〕187號）的要求。
（4）供應商對銷售的產(chǎn)品，須按甲方的要求提供書面證明資料。如檢驗證明、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證（屬機車重要零部件的，還需提供監(jiān)造《竣工移交記錄》）等。
5.產(chǎn)品質(zhì)保要求：
（1）供應商銷售的產(chǎn)品標明有有效期限時：有效期限為一年的產(chǎn)品，供貨時產(chǎn)品的有效期必須在10個月以上；有效期限為一年以上的產(chǎn)品，供貨時產(chǎn)品的有效期必須還有80%以上的時間。否則我方拒收。
（2）產(chǎn)品的質(zhì)保期為我方驗收合格后12個月（國家、國鐵集團、行業(yè)另行要求除外），自驗收合格之日起計算；同時，供應商不得以我方驗收合格入庫為由作為最終判定產(chǎn)品無質(zhì)量問題的依據(jù)。
（3）質(zhì)保期內(nèi)，供應商必須提供每天24小時技術(shù)支持，產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或故障時，供應商應當在5日內(nèi)無條件完成免費修理或免費更換，并承擔我方所產(chǎn)生的全部費用及損失；如更換全新產(chǎn)品的，其質(zhì)保期重新計算。
三、報價回復要求
1.已在國鐵集團商務平臺注冊的合格供應商，將《報價單》于2025年5月 12日17：20時前，發(fā)送至****@163.com郵箱；未注冊供應商除提交《報價單》外，還需附加提交資格文件（掃描件），作為附件發(fā)送至****@163.com郵箱。
2.報價單位必須將我方《報價單》從網(wǎng)上下載下來，按規(guī)定要求填寫完整，復核無誤后加蓋公章、且必須蓋鮮章，掃描或拍照成圖片文件（圖片文件名與“郵件標題”必須相同）并作為附件發(fā)送，否則視為無效。
3.郵件標題為：報價單標題-報價單位簡稱。
示例：****-5月第2批 （XXXX）報價單-公司簡稱
特別提示：（XXXX）內(nèi) 內(nèi)容要與所報類別一致。
由于郵件標題不標準，導致采購單位未搜索下載到《報價單》的，其后果由報價單位自行負責。
4.《報價單》表格內(nèi)“產(chǎn)品制造廠（全稱）/品牌（全稱）”列，響應行必填，缺失視為整個報價單無效。
5.《報價單》表格下方“法人代表或法人代表委托人（簽字）、聯(lián)系電話、日期”三項必填，缺失視為整個報價單無效。
6.《報價單》表格內(nèi)“含稅到達單價（元）”列，響應行填寫具體價格。
7.《報價單》表格內(nèi)容項不能任意刪減，要保留不響應行，對不響應行劃斜杠“/”，缺失視為整個報價單無效。
8.同一企業(yè)對同一《報價單》原則上只做一次報價；出現(xiàn)兩次及兩次以上報價且報價不同時只采納電子郵箱接收報價時間最早的第一份報價單為有效報價，若報價相同則采用信息完整的報價單為有效報價。
9.同一企業(yè)響應多個《報價單》報價時，必須對每個《報價單》單獨報價、分別發(fā)送郵件。如一封郵件內(nèi)有多個類別的《報價單》或?qū)Χ鄠€《報價單》進行了合并，均視為無效。
10．若同一物資不同供應商發(fā)生相同報價、且為最低報價時，則按照電子郵箱接收報價時間的先后順序，推薦電子郵箱接收報價時間最早的第一份報價單的供應商為成交供應商。
四、合同簽訂事宜：
1.如符合不簽訂書面商品買賣合同規(guī)定的，則待結(jié)果公示無異議后，我方向成交供應商發(fā)放《成交通知書》，由我方材料科業(yè)務員通知成交供應商發(fā)貨地址并發(fā)貨。
2.如符合簽訂書面商品買賣合同規(guī)定的，則待結(jié)果公示無異議后，我方向成交供應商發(fā)放《成交通知書》，由我方材料科業(yè)務員通知成交供應商辦理合同簽訂事宜，成交供應商按合同約定發(fā)貨。
五、結(jié)算方式：本次采購按先貨后款方式結(jié)算。貨物到段驗收合格后，供應商按照我段要求時間內(nèi)開具13%增值稅專用發(fā)票，付款方式通過銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。
六、推薦成交供應商原則：經(jīng)審核符合要求，供應商有效報價達到3家及以上的采購項目，推薦報價最低的供應商作為成交供應商。
附件：****-5月第2批 報價單
