海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工程 2024年度地方政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工程
2024年度地方政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目建設(shè)背景

金牌港位于海南省西部臨高縣境內(nèi)，是臨高縣金牌港產(chǎn)業(yè)園的重要組成部分。金牌港東距?？谑?***

金牌港產(chǎn)業(yè)園是海南自貿(mào)港的十三個(gè)重點(diǎn)園區(qū)****

為節(jié)約社會(huì)物流成本，破解金牌港“有產(chǎn)無港”局面，實(shí)現(xiàn)臨高縣****

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位情況

（三）項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目包含港口和疏港快速路兩部分。

1.東作業(yè)區(qū)港口部分

（1）水域布置：本工程擬新建2個(gè)7萬(wàn)噸級(jí)通用泊位和5個(gè)2萬(wàn)噸級(jí)通用泊位，碼頭岸線總長(zhǎng)度1461m，。

（2）陸域布置：根據(jù)港口布局規(guī)劃，東作業(yè)區(qū)****

2.疏港快速路部分

路線起點(diǎn)位于金牌港開發(fā)區(qū)****

項(xiàng)目一期工程已全面開工建設(shè)，疏港快速路已完成形象進(jìn)度44%，港口工程陸域部分已完成43%，海域部分已完成45%。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

促進(jìn)地區(qū)融入自貿(mào)港建設(shè)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。臨高縣位于?？诮?jīng)濟(jì)圈和儋洋經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，綜合交通條件便利，建港條件較好。臨高縣擬抓住海南自貿(mào)港建設(shè)重大機(jī)遇，大力推進(jìn)金牌港開發(fā)區(qū)建設(shè)，更好地服務(wù)新型建筑、海洋裝備制造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)臨高縣經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)臨高縣積極融入自貿(mào)港建設(shè)和雙循環(huán)新發(fā)展格局。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步優(yōu)化完善海南省港口布局，完善金牌港開發(fā)區(qū)的交通基礎(chǔ)設(shè)施。可發(fā)揮距離臨高縣、儋州市北和澄邁西部地區(qū)近的優(yōu)勢(shì)，承擔(dān)上述直接腹地部分建材類物資、臨港企業(yè)的原材料與產(chǎn)成品運(yùn)輸，可有效緩解?？诟酆脱笃指鄣倪\(yùn)輸壓力，優(yōu)化完善全省港口布局，支持洋浦港和?？诟鄣陌l(fā)展。有利于保障臨港產(chǎn)業(yè)園落地企業(yè)的水運(yùn)需求，降低企業(yè)物流成本，明顯改善投資環(huán)境，吸引更多企業(yè)落地，促進(jìn)臨高縣和金牌港開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2.階段性目標(biāo)

縮短陸路運(yùn)距，項(xiàng)目的實(shí)施將縮短公路運(yùn)輸距離，節(jié)約公路運(yùn)輸費(fèi)用；船舶大型化，外貿(mào)進(jìn)口河沙、華潤(rùn)水泥運(yùn)輸?shù)乃嗍炝系蓉浳锟捎?.5~7萬(wàn)噸級(jí)散貨船運(yùn)輸，降低船舶必要率；降低洋浦港和海口港馬村港區(qū)****

提高碼頭通過能力和靠泊能力，縮短船舶在港總停時(shí)，降低船舶運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和貨物周轉(zhuǎn)運(yùn)輸費(fèi)用，保障腹地生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

增加就業(yè)和勞動(dòng)力培訓(xùn)。港口產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，為城市創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)較多，本項(xiàng)目可以直接創(chuàng)造上百個(gè)就業(yè)崗位，同時(shí)通過對(duì)港口相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，可為全社會(huì)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，并通過對(duì)碼頭操作人員的技能培訓(xùn)，使他們具有一技之長(zhǎng)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的：加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：點(diǎn)擊登錄查看。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)范圍：海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工程項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。

（二）評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.評(píng)價(jià)原則

堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類和績(jī)效相關(guān)的原則，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益相結(jié)合的原則。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分值100分，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為決策、管理、產(chǎn)出和效益四部分，其中決策部分分值24分，管理部分分值36分，產(chǎn)出部分分值24分，效益部分分值16分。

績(jī)效等級(jí)評(píng)價(jià)表

3.評(píng)價(jià)方法

（1）比較法：將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進(jìn)行比較的方法。

（2）因素分析法：綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。

4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

（1）《海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工程可行性研究報(bào)告》

（2）《海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工程初步設(shè)計(jì)及概算》

（3）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2021〕61號(hào)）

（4）《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》

（5）《財(cái)務(wù)管理制度》

（6）《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

點(diǎn)擊登錄查看首先完成自評(píng)價(jià)小組的成立、資料準(zhǔn)備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認(rèn)等前期準(zhǔn)備工作；然后自評(píng)價(jià)小組先后從項(xiàng)目資金入手，對(duì)專項(xiàng)資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過對(duì)資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；另一方面對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理，設(shè)計(jì)滿意度調(diào)查問卷，并進(jìn)行滿意度調(diào)查。根據(jù)掌握的資料形成“海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)****

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果

通過評(píng)價(jià)，海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工程2024年度地方政府專項(xiàng)債券資金77500萬(wàn)元，資金使用基本按照有關(guān)文件和規(guī)章制度執(zhí)行，資金支出層層審批。專項(xiàng)債券資金投入基本取得了社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，基本完成了2024年度專項(xiàng)債券資金績(jī)效目標(biāo)。專項(xiàng)債券資金績(jī)效得分為85分，績(jī)效評(píng)價(jià)“良好”（詳見附件）。

四、主要經(jīng)驗(yàn)、做法及有關(guān)建議

（一）財(cái)務(wù)管理制度健全。按照財(cái)務(wù)管理制度的要求嚴(yán)格遵循使用范圍，資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對(duì)資金的管理按照支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行，資金使用情況及時(shí)公開，有力保證了工作推進(jìn)和資金安全、合規(guī)、高效使用。

（二）會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)地反映資金管理情況，并接受財(cái)政、審批部門及相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。附件：1.績(jī)效評(píng)級(jí)體系自評(píng)表2.2024年度海南省臨高金牌港開發(fā)區(qū)港口及配套工

程項(xiàng)目發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表

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