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| 附件： | ||||||||
| 2024年政府專項債資金項目績效自評表 | ||||||||
| 填報單位（蓋章）：點擊登錄查看 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 項目基本情況 | 項目名稱 | 點擊登錄查看醫(yī)療用房建設(shè)項目 | 項目總投資 | 11080.14 | ||||
| 2023年發(fā)行債券額度年限 | 20 | 年 | 自有資金 | 0 | 其他融資 | 0 | ||
| 項目主管單位 | 防城港市防城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 項目實施單位 | 點擊登錄查看 | |||||
| 項目單位負(fù)責(zé)人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
| 項目經(jīng)辦人 | 韋佳汛 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
| 項目建設(shè)主要內(nèi)容 | 按照334張床位建設(shè)?？偨ㄖ娣e29409.11平方米，其中：門診醫(yī)技樓10603.46平方米、住院樓11424.33平方米及地下室7231.28平方米，公共連廊150.04平方米等配套設(shè)施。 | |||||||
| 建設(shè)運營起止時間 | 開工時間 | 計劃：2023年2月 | 完工時間 | 計劃：2025年12月 | ||||
| 實際：2023年2月 | 實際： 年 月 | |||||||
| 運營期 | 計劃：2028年9月 至2078年9月 | |||||||
| 實際： 年 月 至 年 月 | ||||||||
| 項目完成進度情況（截止****） | 項目總體完工率：_33.75_ %；具體為：目前完成門診醫(yī)技樓主體及部分水電、消防等裝修，完成工程量約為3740萬元。 | |||||||
| 財務(wù)管理情況 | 管理制度 | 嚴(yán)格按照財管管理制度要求，做到資金專管專用。 | ||||||
| 財務(wù)措施 | （如資金支出范圍或明細(xì)有調(diào)整，請在此說明。） | |||||||
| 財務(wù)管理情況 | 是否開設(shè)專項債券資金監(jiān)管戶 | 否 | ||||||
| 資金安排和使用情況 （注：資金安排日期為****至****，資金支出截止日期為****） | 專項債券資金支出明細(xì) | 序號 | 具體支出內(nèi)容 | 支出金額 | 說明 | |||
| 1 | 征拆費 | 0 | ||||||
| 2 | 監(jiān)理費 | 0 | ||||||
| 3 | 工程款 | 818.64 | 到位專債1600萬元，已支付818.64萬元，剩余781.36萬元 | |||||
| ...... | 其他（請列明） | 0 | ||||||
| 合計 | 818.64 | |||||||
| 項目組織實施管理 | 項目組織管理情況 | 項目管理制度情況 | 完整 | |||||
| 項目實施過程管理情況 | 項目立項情況 | 建設(shè)項目建議書的批復(fù)防發(fā)改【2016】362號 | ||||||
| 項目調(diào)整情況 | 無 | |||||||
| 項目監(jiān)督檢查情況 | 無 | |||||||
| 總體績效目標(biāo)完成情況描述 | 項目總投資為11080.14萬元，現(xiàn)場完成工程量約為3740萬元，整體完工率為33.75%，具體為完成門診醫(yī)技樓主體及部分水電、消防等裝修。專項債劵1600萬元，已完成支出818.64萬元，剩余781.36萬元，完成率為51.17%。 | |||||||
| 未完成原因 | 1.該項目為EPC項目，前期工作準(zhǔn)備不充分，在初設(shè)中部分系統(tǒng)、項目設(shè)計不完善，項目概算出現(xiàn)缺項漏項，存在變更及新增項目較多，未能通過審批；已與原中標(biāo)單位解除合同，正進行重新招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作。 2.住院樓待完成土方平整后再建設(shè)，目前尚有約23萬立方土方需平整，土方平整所需經(jīng)費約1600萬元，資金尚未落實。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 預(yù)期指標(biāo) | 指標(biāo)自評得分情況 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 指標(biāo)1：新增業(yè)務(wù)用房面積 | ≥29409.11m2 | 完成44.55%,因住院樓待完成土方平整后再建設(shè)，目前資金尚未落實。 | |||||
| 指標(biāo)1：項目竣工驗收合格率 | ≥100% | 已完施工內(nèi)容合格率100% | ||||||
| 指標(biāo)2：項目設(shè)計變更率 | ≤10% | ≤10% | ||||||
| 指標(biāo)1：項目開工時間 | **** | 完成 | ||||||
| 指標(biāo)2：項目完工時間 | **** | 未完成 | ||||||
| 指標(biāo)：項目建設(shè)成本 | ≥1600萬元 | 完成51.17% | ||||||
| 效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：項目產(chǎn)生收入 | ≤10萬元 | 無（未竣工） | |||||
| 指標(biāo)1：門診覆蓋人口 | 約20萬人 | 無（未竣工） | ||||||
| 指標(biāo)2：提高就醫(yī)率 | ≥90% | 無（未竣工） | ||||||
| 指標(biāo)1：污染物排放達標(biāo)率 | 達標(biāo) | 無（未竣工） | ||||||
| 指標(biāo)1：項目可持續(xù)收益年限 | ≥20年 | ≥20年 | ||||||
| 產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目特有信息（其他項目不需填寫） | 已建成園區(qū)廠房建筑面積 | 已建成園區(qū)廠房使用面積 | 園區(qū)簽約入駐企業(yè)數(shù)量 | 增加就業(yè)人數(shù) | 增加稅收值 | 增加工業(yè)產(chǎn)值 | ||
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| 需要說明的其他問題 | ||||||||
