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目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市****點(diǎn)擊登錄查看仍為北京市國(guó)有文化資產(chǎn)管理中心所屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。
點(diǎn)擊登錄查看的主要職責(zé)：為市屬文化藝術(shù)院團(tuán)發(fā)展提供服務(wù)；承擔(dān)市屬相關(guān)文化藝術(shù)院團(tuán)離退休人員的服務(wù)工作；承擔(dān)市屬相關(guān)現(xiàn)已轉(zhuǎn)企改制文化藝術(shù)院團(tuán)轉(zhuǎn)企改制前離退休人員的服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看內(nèi)設(shè)4個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、政治待遇部、生活待遇部、人事部。
（三）人員編制及實(shí)有情況
點(diǎn)擊登錄查看行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制219人（其中196人為實(shí)行實(shí)名制管理的評(píng)、梆、曲3團(tuán)保留事業(yè)身份在職人員），實(shí)有人數(shù)22人。
離退休人員795人，其中：離休29人，退休766人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算3784.87萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3838.18萬(wàn)元減少53.31萬(wàn)元，下降1.39%。主要原因是離退休人員去世導(dǎo)致人員減少，所需離退休費(fèi)用減少。
（一）本年財(cái)政撥款收入3722.47萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3722.47萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入1.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入1.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.40萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.40萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算3783.87萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3838.18萬(wàn)元增加減少54.31萬(wàn)元，下降1.41%。主要原因是離退休人員去世導(dǎo)致人員減少，所需離退休費(fèi)用減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算941.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算24.89%，比2022年年初預(yù)算數(shù)859.18萬(wàn)元增加82.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.61%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2842.15萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2979萬(wàn)元減少136.85萬(wàn)元，下降4.59%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一） 三公 經(jīng)費(fèi)的單位范圍
點(diǎn)擊登錄查看因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2022年財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.00萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年點(diǎn)擊登錄查看政府采購(gòu)預(yù)算總額282萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算281.45萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年點(diǎn)擊登錄查看政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年點(diǎn)擊登錄查看0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，點(diǎn)擊登錄查看填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2842.15萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，點(diǎn)擊登錄查看共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：點(diǎn)擊登錄查看2023年度單位預(yù)算報(bào)表
