北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心2022年度部門決算

第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

根據(jù)《中共北京市****點(diǎn)擊登錄查看仍為北京市國有文化資產(chǎn)管理中心所屬正處級公益一類事業(yè)單位。點(diǎn)擊登錄查看內(nèi)設(shè)4個(gè)部門，分別為辦公室、政治待遇部、生活待遇部、人事部。

點(diǎn)擊登錄查看的主要職責(zé)：為市屬文化藝術(shù)院團(tuán)發(fā)展提供服務(wù)；承擔(dān)市屬相關(guān)文化藝術(shù)院團(tuán)離退休人員的服務(wù)工作；承擔(dān)市屬相關(guān)現(xiàn)已轉(zhuǎn)企改制文化藝術(shù)院團(tuán)轉(zhuǎn)企改制前離退休人員的服務(wù)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

點(diǎn)擊登錄查看行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制219人（其中196人為實(shí)行實(shí)名制管理的評、梆、曲3團(tuán)保留事業(yè)身份在職人員），實(shí)有人數(shù)21人。院團(tuán)中心服務(wù)管理的離休人員為27人，退休人員為772人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)3973.30萬元，比上年增加186.19萬元，增長4.92%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計(jì)3946.18萬元，比上年增加159.07萬元，增長4.20%，其中：財(cái)政撥款收入3941.24萬元，占收入合計(jì)的99.87%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入4.94萬元，占收入合計(jì)的0.13%。

圖1：收入預(yù)算

下載

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計(jì)3622.76萬元，比上年減少55.85萬元，下降1.52%，其中：基本支出802.20萬元，占支出合計(jì)的22.14%；項(xiàng)目支出2820.56萬元，占支出合計(jì)的77.86%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

下載

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3941.24萬元，比上年增加159.27萬元，增長4.21%。主要原因：年中追加經(jīng)費(fèi)于次年支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3622.76萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出3546.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.12%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、 文化旅游體育與傳媒支出 2022年度決算3546.11萬元，比2022年度年初預(yù)算減少211.83萬元，下降5.64%。其中：

文化和旅游 2022年度決算3546.11萬元，比2022年度年初預(yù)算減少211.83萬元，下降5.64%。主要原因：離退休人員去世，導(dǎo)致服務(wù)管理的離退休人員減少，相關(guān)離退休費(fèi)用支出減少。

2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2022年度決算76.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.59萬元，下降0.76%。其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2022年度決算76.65萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.59萬元，下降0.76%。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出802.20萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資90.06萬元、津貼補(bǔ)貼106.16萬元、獎(jiǎng)金7.53萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元、績效工資299.97萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.53萬元、其他工資福利7.01萬元等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)1.52萬元、印刷費(fèi)0.00萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.65萬元、水費(fèi)0.38萬元、電費(fèi)0.84萬元、郵電費(fèi)1.13萬元、取暖費(fèi)1.65萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)0.00萬元、因公出國（境）費(fèi)0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元、租賃費(fèi)0.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元、專用材料費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)0.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.38萬元、福利費(fèi)7.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元、其他交通費(fèi)0.57萬元、其他商品和服務(wù)80.36萬元等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)0.00萬元、退休費(fèi)0.00萬元、撫恤金0.00萬元、生活補(bǔ)助0.00萬元、救濟(jì)費(fèi)0.00萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00萬元、助學(xué)金0.00萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置0.00萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三公 經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00萬元增加00.00萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額239.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.11萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出239.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.11萬元，占政府采購支出總額的0.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3. 三公 經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

8. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評表

詳見附件。

附件：2022點(diǎn)擊登錄查看2022年部門決算報(bào)表

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