北京市文化產(chǎn)業(yè)促進中心2022年度部門決算

報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責

1.主要職能：****，經(jīng)北京市****點擊登錄查看，主要職責是：承擔促進本市文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的輔助性工作。

2.機構(gòu)情況：納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。比上年增減0個，無變動情況。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制26人，實有人數(shù)26人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計5131.77萬元，比上年增加468.60萬元，增長10.05%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計5116.30萬元，比上年增加453.48萬元，增長9.73%，其中：財政撥款收入5115.96萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.33萬元，占收入合計的0.01%。

圖1：收入決算

下載

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計4916.60萬元，比上年增加431.89萬元，增長9.63%，其中：基本支出987.08萬元，占支出合計的20.08%；項目支出3929.52萬元，占支出合計的79.92%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

下載

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5130.96萬元，比上年增加468.48萬元，增長10.05%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4916.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出4916.54萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、 文化旅游體育與傳媒支出 （類）2022年度決算4916.54萬元，比2022年度年初預(yù)算減少348.10萬元，下降6.61%。其中：

其他文化和旅游支出 （款）2022年度決算4916.54萬元，比2022年度年初預(yù)算減少348.10萬元，下降6.61%。主要原因：機構(gòu)改革后，有的工作劃轉(zhuǎn)由其他單位辦理，項目比去年減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項支出

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出987.08萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出901.70萬元，包括基本工資109.23萬元、津貼補貼366.12萬元、獎金60.33萬元、伙食補助費0萬元、績效工資104.20萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.71萬元、職業(yè)年金繳費31.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費50.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.87萬元、其他社會保障繳費25.21萬元、住房公積金66.61萬元、其他工資福利8.4萬元等支出；（2）商品和服務(wù)支出84.45萬元，包括辦公費4.72、水費0.6萬元、電費26.46萬元、郵電費0.55萬元、取暖費1.16萬元、差旅費0.16萬元、委托業(yè)務(wù)費6.5萬元、工會經(jīng)費10.40萬元、福利費19.03萬元、其他交通費13.97萬元、其他商品和服務(wù)0.9萬元等支出；（3）對個人和家庭補助支出0.93萬元包括退休費0.93萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、 三公 經(jīng)費財政撥款決算情況

三公 經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度 三公 經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2022年度 三公 經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.30萬元減少0.30萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。

2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.30萬元減少0.30萬元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險0.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護費0萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額1589.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1589.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1133.96萬元，占政府采購支出總額的71.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1050.05萬元，占政府采購支出總額的66.07%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2022年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3. 三公 經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市****

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.其他文化和旅游支出：反映政府在文化、旅游、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

見附件。

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