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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
種子法律法規(guī)的宣傳普及；參與制定地方種業(yè)發(fā)展規(guī)劃；地方種質(zhì)資源收集保護；市級救災(zāi)備荒種子儲備；農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查檢測；農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可審查；農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營備案管理；種子管理人員、檢測人員、生產(chǎn)經(jīng)營人員培訓(xùn)；種子質(zhì)量糾紛田間鑒定；承擔(dān)國家、省級農(nóng)作物品種區(qū)域試驗；農(nóng)作物品種引種、試驗檢查指導(dǎo)；參與農(nóng)作物品種選育、科技創(chuàng)新及科技成果應(yīng)用；種子信息統(tǒng)計分析及服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：大春作物室、小春作物室、辦公室、檢測中心業(yè)務(wù)室、檢測中心檢測室、信息統(tǒng)計室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、著力加強政治理論學(xué)習(xí)，提高政治思想覺悟；加強站務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和財務(wù)紀(jì)律，為全面做好明年各項工作提供保障。
2、抓好省站下達的農(nóng)作物品種區(qū)試和生產(chǎn)試驗工作。每組試驗責(zé)任到人，搞好整個生育期的栽培管理、按時做好田間調(diào)查記載、成熟后實打?qū)嵤?，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，保障試驗質(zhì)量。篩選出高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抗病品種，更好服務(wù)我市****
3、抓好種子質(zhì)量抽檢。按照省廳、市局的安排部署和文件要求，配合各縣（區(qū)）扎實開展冬春秋季種子市場和種子生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量抽檢，及時匯總上報局種業(yè)管理科和省站，積極配合主管局開展種子市場（門店）雙隨機、一公開檢查，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣、侵權(quán)套牌行為，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全、糧食安全，切實保護廣大農(nóng)民群眾利益。
4、抓好種子生產(chǎn)經(jīng)營備案工作。督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）種子管理部門強化種子生產(chǎn)經(jīng)營備案，加強種子生產(chǎn)基地、種子經(jīng)營市場（門店）管理。
5、抓好本區(qū)域內(nèi)的品種試驗檢查指導(dǎo)評價。確保試驗嚴(yán)格按照方案執(zhí)行、保障試驗質(zhì)量、試驗數(shù)據(jù)真實，為今后大面積推廣提供科技支撐。
6、抓好板橋試驗基地的品種試驗示范展示工作。
7、抓好本區(qū)域種質(zhì)資源普查指導(dǎo)、匯總上報工作。
8、抓好種業(yè)信息統(tǒng)計、匯總上報工作。
9、認真落實好上級安排的各項任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,305,700元，其中：一般公共預(yù)算1,705,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余600,000元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少158,700元，同比下降6.44%。主要原因是：單位2025預(yù)算年度人員較2024年度減少1人，工資收入及公用經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,705,700元，其中:本年收入1,705,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,705,700元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預(yù)算減少158,700元，同比下降8.51%。主要原因是：單位2025預(yù)算年度人員較2024年度減少1人，工資收入及公用經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,305,700元。財政撥款安排支出1,705,700元，其中：基本支出1,605,700元，比上年預(yù)算減少158,700元，同比下降8.99%。主要原因是：單位2025預(yù)算年度人員較2024年度減少1人，工資收入及公用經(jīng)費減少；項目支出100,000元，與上年持平，無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休11,400元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177,500元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出80,100元，主要用于基本醫(yī)療保險；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助95,600元，主要用于在職退休公務(wù)員醫(yī)保；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,200元，主要用于工傷保險繳費；
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出1,234,900元，主要用于事業(yè)單位人員工資福利支出和單位日常工作運行經(jīng)費支出；
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管40,000元，主要用于種子市****
****農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展60,000元，主要用于救災(zāi)備荒種子倉儲管理費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額690,800元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,600元、政府采購服務(wù)預(yù)算682,200元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約8次，共計接待約50人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為25,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費25,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)管項目經(jīng)費，績效目標(biāo)：計劃出動200人次，用于組織全年春季、秋季、冬季抽檢農(nóng)作物種子樣品不少于150份；玉米制種基地苗期檢查1次、花期檢查2-3次；水稻制種在授粉期檢查1次、收獲期檢查1次；農(nóng)作物新品種各種渠道試驗檢查不少于50組；農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因快速檢測樣品150個以上；開展種業(yè)監(jiān)管及轉(zhuǎn)基因生物安全培訓(xùn)1次，培訓(xùn)25人次；印刷《種子法》及《云南省種子條例》用作市****
2.市****
3.保山市救災(zāi)備荒種子儲備經(jīng)費,績效目標(biāo)：市本級每年按照不低于糧食播種面積1%的比例儲備用種量，2025年儲備30,000公斤救災(zāi)備荒種子；儲備前抽查2個樣品，全部合格后才能儲備。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額1,984,871.72元，其中，流動資產(chǎn)1,283,652.41元，固定資產(chǎn)695,469.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,749.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,572.87元，其中固定資產(chǎn)減少2,685.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
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