保山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建的交通、民用、市****

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

點(diǎn)擊登錄查看共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、監(jiān)督科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)加強(qiáng)支部建設(shè)，持續(xù)抓實(shí)“軟弱渙散”黨支部整改工作。以案促改、肅政風(fēng)轉(zhuǎn)作風(fēng)。以過硬的工作作風(fēng)、高效的工作效率推動(dòng)重點(diǎn)工作見成效。

2.繼續(xù)圍繞安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案，抓好施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)重要環(huán)節(jié)隱患排查整治工作。做好在建項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理工作和市局安排部署的各項(xiàng)工作，力爭在質(zhì)量、安全監(jiān)督工作取得新成效。

3.積極與市局相關(guān)科室加強(qiáng)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)溝通，建立健全相關(guān)制度建設(shè)。抓好站內(nèi)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提升監(jiān)督員執(zhí)法質(zhì)量和水平。規(guī)范行政執(zhí)法案卷歸檔工作。

二、預(yù)算單位基本情況

點(diǎn)擊登錄查看編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,312,900元，其中：一般公共預(yù)算2,312,900元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少3,432,800元，同比減少59.75%。主要原因：一是因人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)有變化；二是今年無撫恤經(jīng)費(fèi)；三是保山市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心劃轉(zhuǎn)給保山市檢驗(yàn)檢測院，點(diǎn)擊登錄查看無事業(yè)單位經(jīng)營收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,312,900元，其中:本年收入2,312,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,312,900元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少432,800元，同比下降15.76%。主要原因：一是因人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)有變化；二是今年無撫恤經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,312,900元。財(cái)政撥款安排支出2，312,900元，其中：基本支出2,112,900元，比上年預(yù)算減少426,800元，同比下降16.81%，主要原因：一是因人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)有變化；二是今年無撫恤經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出200,000元，比上年預(yù)算減少6,000元，同比下降2.91%，主要原因是：保山市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心劃轉(zhuǎn)給保山市檢驗(yàn)檢測院，郵電費(fèi)、水電費(fèi)有所減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3,600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2.****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出244,200元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出103,800元，用于支付在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出73,500元，用于支付在職人員單位部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,000元，用于支付在職人員工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療等支出。

6.****城鄉(xiāng)社區(qū)****

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額7,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算500元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少5,000元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少5,000元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少5,000元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

減少原因：機(jī)構(gòu)改革，保山市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心已劃轉(zhuǎn)給保山市檢驗(yàn)檢測院，故點(diǎn)擊登錄查看無實(shí)有車輛不產(chǎn)生費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

點(diǎn)擊登錄查看2025年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000元。具體如下：

建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目績效目標(biāo)：充分利用先進(jìn)的技術(shù)手段，當(dāng)好政府監(jiān)管工程質(zhì)量安全質(zhì)量的有力助手，履行好本部門職能職責(zé)，嚴(yán)格工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，杜絕安全隱患。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，主要原因是點(diǎn)擊登錄查看為公益一類事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額23,268,374.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,578,946.91元，固定資產(chǎn)凈值17,777,445.31元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值2,911,982.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,090,306.99元，其中固定資產(chǎn)減少2,279,379.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

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