監(jiān)督索引號(hào)****
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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1. 研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃,擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。深入調(diào)查研究,及時(shí)向市****
2. 統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作,協(xié)調(diào)處理人民群眾反映的急難愁盼問題。指導(dǎo)人民建議征集工作,負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議,向市****
3. 統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè),協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)****
4. 指導(dǎo)全市****
5. 指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體(以下簡(jiǎn)稱“兩企三新”)黨建工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會(huì)組織、新就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作,研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制。
6. 負(fù)責(zé)全市志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查。指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。
7. 完成省委社會(huì)工作部和市委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜合管理科(政策研究室)、基層治理科、基層政權(quán)科、兩企三新科、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)科、志愿服務(wù)和社會(huì)工作科。
所屬單位1個(gè),是保山市志愿服務(wù)和社會(huì)工作促進(jìn)中心。
(三)重點(diǎn)工作概述
一是統(tǒng)籌指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)換屆工作,確保換屆圓滿成功。二是著力擴(kuò)大“兩個(gè)覆蓋”,落實(shí)好“四步六清”要求,健全“兩企三新”黨建數(shù)據(jù)庫和動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,力爭(zhēng)創(chuàng)建“云嶺紅旗黨支部”1個(gè),省級(jí)“黨建強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)”示范黨組織2個(gè)。三是推進(jìn)信訪問題源頭治理和積案化解。嚴(yán)格按照“五化四到位”要求,以法定程序的“路線圖”推動(dòng)信訪問題的實(shí)質(zhì)解決。四是聚焦“城市****
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:行政編制10人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制2人。在職實(shí)有13人,其中:財(cái)政全額保障13人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,055,500元,其中:一般公共預(yù)算3,055,500元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加3,055,500元,同比增長(zhǎng)100%。主要原因是:我部門于****成立,2024年部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算數(shù)為0元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入3,055,500元,其中:本年收入3,055,500元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,055,500元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加3,055,500元,同比增長(zhǎng)100%。主要原因是:我部門于****成立,2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)為0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3,055,500元。財(cái)政撥款安排支出3,055,500元,其中:基本支出2,055,500元,比上年預(yù)算增加2,055,500元,同比增長(zhǎng)100%,主要原因是:我部門于****成立,2024年部門基本支出預(yù)算數(shù)為0元;項(xiàng)目支出1,000,000元,比上年預(yù)算增加1,000,000元,同比增長(zhǎng)100%,主要原因是:我部門于****成立,2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
****一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,562,500元,主要用于行政人員工資及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出;
****一般公共服務(wù)—社會(huì)工作事務(wù)—專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出900,000元,主要用于開展市****
****一般公共服務(wù)—社會(huì)工作事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出248,800元,主要用于支付事業(yè)人員工資、保山市志愿服務(wù)和社會(huì)工作促進(jìn)中心的開辦;
****社會(huì)保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出206,500元,主要支付行政人員和事業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出77,900元,主要支付行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);
****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出9,400元,主要支付事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn);
****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出45,300元,主要支付行政人員和事業(yè)人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
****衛(wèi)生健康—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,100元,主要用于支付行政人員和事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目22個(gè),政府采購預(yù)算總額146,110元,其中:政府采購貨物預(yù)算125,800元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,310元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000元,較上年增加50,000元,增長(zhǎng)100%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年持平,預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
增減變化情況:與上年持平,無變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000元,較上年增加15,000元,增長(zhǎng)100%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待100人次。
增加原因:我部門于****成立,2024年部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元,較上年增加35,000元,增長(zhǎng)100%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元,較上年增加35,000元,增長(zhǎng)100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因:我部門于****成立,2024年部門公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.基層治理和基層政權(quán)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi),績(jī)效目標(biāo):從各縣(市****
2.志愿服務(wù)和社會(huì)工作發(fā)展經(jīng)費(fèi),績(jī)效目標(biāo):分別在寒暑假開展兩屆“情傾故鄉(xiāng) 點(diǎn)亮未來”在校大學(xué)生志愿服務(wù)活動(dòng),在3﹒5雷鋒日、12﹒5國(guó)際志愿日開展大型志愿服務(wù)活動(dòng)。為志愿者提供基本保障,鼓勵(lì)更多的人加入志愿者隊(duì)伍。
3.購買社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi),績(jī)效目標(biāo):加大對(duì)以服務(wù)基層群眾為主要任務(wù)的社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)的扶持力度,促進(jìn)社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展。
4.事業(yè)單位開辦經(jīng)費(fèi),績(jī)效目標(biāo):為保山市志愿服務(wù)和社會(huì)工作促進(jìn)中心配備必要的辦公設(shè)備和辦公家具,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.市****
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排271,600元,較上年增加271,600元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:我部門于****成立,2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至****,中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)社會(huì)工作資產(chǎn)總額503,158.54元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)212.52元,固定資產(chǎn)486,636.58元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)16,309.44元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加503,158.54元,其中固定資產(chǎn)增加486,636.58元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件:2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)****00111
附件【點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明****30234.docx】
附件【點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算公開表****41575.xlsx】