保山市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全市****

（2）擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)全市****

（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。承擔(dān)全市****

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）負(fù)責(zé)全市****

（7）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，組織擬訂吸引高層次人才來(lái)保工作政策、技能人才培養(yǎng)、使用和激勵(lì)制度，完善職業(yè)資格制度，貫徹落實(shí)職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。負(fù)責(zé)全市****

（8）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、檔案管理等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

（9）會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（10）承辦公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試筆試考務(wù)工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、各類專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格等人事考試的組織實(shí)施和考務(wù)工作。

（11）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、組織人事科、就業(yè)促進(jìn)與農(nóng)民工工作科科、社會(huì)保險(xiǎn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、人才開發(fā)管理科、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、考試工作科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、勞動(dòng)關(guān)系科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、信息管理科、人力資源市****

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

健全就業(yè)公共服務(wù)體系，持續(xù)推進(jìn)“幸福里”社區(qū)建設(shè)，打造“家門口”就業(yè)服務(wù)站、“15分鐘”就業(yè)服務(wù)圈，完善創(chuàng)業(yè)扶持政策吸引返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)就地就近就業(yè)。統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面增效，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，提高社會(huì)保障層次。抓好延遲法定退休年齡改革實(shí)施，以零容忍態(tài)度嚴(yán)厲打擊欺詐騙保、套?；蚺灿秘澱几黝惿鐣?huì)保障資金的違法行為。圍繞人才強(qiáng)市****

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制40人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休1人，退休40人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11,806,000元，其中：一般公共預(yù)算11,486,000元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入320,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少1,201,800元，同比增長(zhǎng)下降9.24%。主要原因：一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子，項(xiàng)目申報(bào)減少；二是人員減少，工資福利支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11,486,000元，其中:本年收入11,486,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,486,000元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少1,221,800元，同比下降9.61%。主要原因：一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子，項(xiàng)目申報(bào)減少；二是人員減少，工資福利支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11,806,000元。財(cái)政撥款安排支出11,486,000元，其中：基本支出10,984,500元，比上年預(yù)算減少901,900元，同比下降7.59%，主要原因是：人員減少，工資福利減少；項(xiàng)目支出501,500元，比上年預(yù)算減少319,900元，同比下降38.95%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子，項(xiàng)目申報(bào)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出7,828,100元，主要用于行政人員工資支出和行政公用經(jīng)費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出892,800元，主要用于差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出612,400元，主要用于事業(yè)人員工資支出和事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出197,000元，主要用于離休費(fèi)支出和行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出600元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,040,300元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11,500元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出480,200元，主要用于繳納行政在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出39,900元，主要用于繳納事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出358,700元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,500元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額154,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算154,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)130,000元，較上年減少30,000元，下降18.75%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少30,000元，下降100%，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少原因：根據(jù)近來(lái)年人社工作情況，沒有需要出國(guó)（境）開展的工作，故因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待400人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為70,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.人社事業(yè)發(fā)展及綜合能力建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：開展仲裁培訓(xùn)，進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)解仲裁在提高就業(yè)質(zhì)量、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系和諧與社會(huì)穩(wěn)定中的重要作用；開展薪酬調(diào)查，通過(guò)薪酬調(diào)查為企業(yè)薪酬水平?jīng)Q策提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐；開展監(jiān)察員員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高監(jiān)察人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；開展工傷調(diào)查，對(duì)申請(qǐng)的工傷疑難案件進(jìn)行全面調(diào)查，并作出決定。

2.人事人才經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：組織勞動(dòng)能力鑒定2次，維護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益；開展高層次人才服務(wù)計(jì)劃培訓(xùn)2天，增強(qiáng)高層次人才凝聚力，為保山高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量；組織職業(yè)技能大賽1場(chǎng)次，增強(qiáng)職業(yè)技能提升；維護(hù)金保轉(zhuǎn)網(wǎng)，機(jī)柜維護(hù)，保障金保轉(zhuǎn)網(wǎng)正常運(yùn)行。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看（本級(jí)）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,179,900元，較上年減少124,100元，下降9.52%，主要原因是：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，保山市人力資源社會(huì)保障局（本級(jí)）資產(chǎn)總額62,289,330.9元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)407,346.21元，固定資產(chǎn)61,879,491.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,493.24元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,154,664.01元，其中固定資產(chǎn)減少2,023,973.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表